中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心2023年单位预算

目录

第一部分  中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心概况

一、职能简介

为高层次人才来川和在川创新创业提供相关政策咨询、平台、项目申报服务，协助开展招才引智、省校（院所、企业）合作以及人才项目申报、评审和发布工作。承担领导人才考试与测评相关指导服务工作。

二、2023年重点工作

坚持以习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为指引，深入贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、省委十二届二次全会部署要求和全省组织部长会议精神，全面落实立军部长到部机关看望慰问干部职工时对考评中心工作提出的指示要求，以服务创新人才集聚高地建设为主线，以“人才之家”内涵式建设为抓手，用心用情为人才引进培养“搭桥”、为人才干事创业“搭台”、为人才服务保障“拓容”，加快打造全省高端人才服务综合体，努力推动高端人才服务工作再上新台阶。

围绕做实做活“人才之家”，在对象上聚焦高端人才和乡村人才“两大群体”，在内容上聚焦发展大事和暖心实事“两类要事”，在方式上聚焦硬环境和软实力“两个标准”，在环节上聚焦人才引育用留“四个要素”，加快构建“人才之家”的四梁八柱，进一步营造家的温暖温馨、增强家的活力动能，努力让各方英才逐梦四川、圆梦天府。

第二部分 中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

考评中心预算公开报表（单位）.xlsx

第三部分 中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，考评中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。考评中心2023年收支预算总数767.76万元,比2022年收支预算总数增加140.83万元，主要原因是考评中心在编人员增加，职务晋升，基本支出增加。

（一）收入预算情况

考评中心2023年收入预算767.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入767.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

考评中心2023年支出预算767.76万元，其中：基本支出422.68万元，占55.05%；项目支出345.08万元，占44.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

考评中心2023年财政拨款收支预算总数767.76万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加140.83万元，主要原因是考评中心在编人员增加，职务晋升，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入767.76万元；支出包括：一般公共服务支出641.55万元、教育支出43万元、社会保障和就业支出31.93万元、卫生健康支出23.97万元、住房保障支出27.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

考评中心2023年一般公共预算当年拨款767.76万元，比2022年预算数增加140.83万元，主要原因是考评中心在编人员增加，职务晋升，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出641.55万元，占83.56%；教育支出43万元，占5.60%；社会保障和就业支出31.93万元，占4.16%；卫生健康支出23.97万元，占3.12%；住房保障支出27.31万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为296.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员支出及办公费、工会经费、福利费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为345.08万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括人才引进和培养工作经费、信息化建设及运行维护费等专项支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为43万元，主要用于：高层次专家人才研修与培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.93万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.39万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.58万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.31万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

考评中心2023年一般公共预算基本支出422.68万元，其中：

人员经费304.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用等。

公用经费118.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

考评中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障人才引进服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

考评中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

考评中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，考评中心的机关运行经费财政拨款预算为114.08万元，比2022年预算同口径减少4.38万元，减少3.70%。主要原因是为了贯彻党政机关过紧日子基本方针。

（二）政府采购情况

2023年，考评中心安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，考评中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年考评中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算425.18万元。其中：人员类项目4个，涉及预算304.19万元；运转类项目4个，涉及预算120.99万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。 

第四部分  名词解释

1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。